16949咨询计划及方案

体系启动阶段

1    

合同签定，项目启动会议，认证信息备案

合同流程完毕，机构备案完成

2   

成立推进小组，整理评估企业内部现有质量管理体系文件/表单记录

管理手册、程序文件、作业指导书修订方案。

3     

确认工作进度计划，确定工作职责

计划表

4      

16949管理体系实施的基本要求和要点培训，内审员培训

培训总结报告

体系文件编写补充阶段

5     

过程识别及评价，确认公司内各个过程控制方式

1)       管理手册

2) 程序文件

3) 作业指导书

4) 表单记录

6    

确认组织结构及各部门职能分配，确定质量目标，制定管理手册初稿

7     

拟定程序文件（与各部门沟通，结合实际流程）

8    

拟定3级文件清单，确认管理体系表单

9      

管理手册讨论定稿

程序文件定稿：

各部门沟通文件之间的接口。

文件是否符合标准要求。

文件与职责分配是否协调一致。

涉及公司主要部门：生产、销售、采购、质量、管理、财务

10            

三级文件讨论定稿及确定体系表单

体系实施、评价及改善阶段

11            

体系文件发布

对发布文件进行宣贯学习       

1)培训记录

2)培训效果评估表

12                  

管理体系运行指导，对客户要求、生产控制、采购管理、不合格品、人力资源、基础设施等方面进行跟踪，确认有无形成相应的记录  

各部门记录表单

13                  

内审：编制内审计划，审核检查表，执行审核，提出不符合项报告及审核总结报告

内审报告 

14                  

不符合项整改和跟踪

1)内审整改报告

2)内审检查表

15                  

管理评审：评价体系的有效性和适用性，同时积累一次活动证据，评审工作按体系文件的要求进行 

1)管理评审计划

2)管理评审签到表

3)管理评审报告

16                  

整改及其跟踪

管评整改报告

认证审核阶段

17                        

体系一阶段审核

审核报告

18                  

体系二阶段审核

审核报告

维持阶段

19                  

持续改进